2023年2月10日，北京天坛医院召开内控体系建设年度总结会，党委书记管仲军、总会计师刘菊梅、相关科室负责人、安永会计师事务所内控项目组参加会议。会议由总会计师刘菊梅主持。

      财务处副处长吴蕾回顾了内控体系建设成效，项目开展以来，院党委、院领导高度重视，科学筹划，各部门紧密配合、共同协作，医院内控体系建设稳中有序推进；2022年度组织修订内部控制手册及内部控制评价手册，内容涵盖单位层面和十二大业务流程层面的内控管理要求；内控工作组基于内控现状诊断梳理问题，截至目前47%已完成整改，初步完成33%，其余进行中的问题，将分周期、分步骤持续推进整改；下一阶段将以巩固内控成果和宣贯内控文化为重点，加快推进问题整改、开展有效性评价、组织分层分类内控培训、完善内控案例库。

安永会计师事务所内控项目组负责人严星星说，通过内控体系建设，各层级人员风险管理意识显著提升，风险防控机制持续完善，全院风险逐步形成管理闭环。

      会上，相关科室负责人围绕“自身工作开展成效、仍存在的堵点痛点及未来工作展望”展开深入交流和热烈讨论，参会科室对内控项目组工作给予充分肯定，在第三方视角的专业指导下，科室对未意识到的风险点及时发现、治理，并通过优化制度流程及相关机制，堵住漏洞，有效提升了风险防范能力；同时，还对今后工作提出建议，要持续强化制度建设、规范工作流程，真正实现用制度管人、管事，形成相互衔接、相互配套的高效工作机制；同时强调意识形态建设工作重要性，要全方位强化防风险意识，坚守意识形态阵地，把意识形态工作抓在手上、抓出成效，为推进医院高质量发展做好思想保障。

      刘菊梅指出，内控工作得到了院科两级的高度重视，经过共同努力、协同推进，工作取得显著成效，医院整体风险意识明显增强，风险防范能力进一步提升；下一步，以巩固已取得成效为重点，组织好培训，保证制度和流程执行有效、落实到位，真正将内控文化深度融入医院各项工作中，为医院高质量发展保驾护航。

      管仲军对内控建设前期开展工作及各项成效予以充分肯定。他强调，内控工作是医院高质量发展的必然要求，内控体系建设要以防风险为目标，充分发挥经济管理驱动力，要与公立医院“五大功能”“六大使命”相结合，与建设现代医院管理制度相结合，与完善医院治理体系和治理机制相结合，与切实履行部门职能和岗位职责相结合。他提出三点要求，一是提高认识，各科室要有大局意识，认识到内控工作是全院的工作，要围绕“医院功能使命、学科建设规划、部门职能职责”协同共进；二是坚持问题导向，以发现问题为切入点，深入调研、科学解决，要注意整体规划、系统推进、逐个击破；三是提升主人翁意识，注重学习、提升能力，强化责任、敢于担当,把每件事情做扎实，干部要“先干一步”，做好服务保障的同时引领发展，推进医院高质量发展。

（撰稿 财务处）